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铜仁市工商业联合会2016年度部门决算公开
2018-11-21 17:21:17   来源:铜仁市工商业联合会    点击:

铜仁市工商业联合会2016年度部门决算公开
 
一、贵州省铜仁市工商业联合会概况
(一)主要职能
铜仁市工商业联合会,同时称铜仁市总商会,是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手,具有统战性、经济性、民间性。
(二)部门决算单位构成机构设置
从预算单位构成看,贵州省铜仁市工商业联合会由行政单位及财政全额补助事业单位构成,本单位现有2个科室(办公室、经济科),1个下属财政全额补助事业机构(铜仁市商会服务中心)。
二、贵州省铜仁市工商业联合会2016年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省铜仁市工商业联合会2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市工商业联合会2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市工商业联合会2016年度收支决算总计225.63万元,与2015年相比,增加69.17万元,增长44%。主要原因是:一是新增业务工作导致行政运行经费增加;二工资制度改革及公务用车改革导致人员经费增加 。
  (二)贵州省铜仁市工商业联合会2016年度收入决算情况说明
本年收入合计225.63万元,其中:财政拨款收入208.9万元,占92.58%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入10.3万元,占4.56%。
(三)贵州省铜仁市工商业联合会2016年度支出决算情况说明
本年支出合计225.63万元,其中:基本支出215.63万元,占95.57%;项目支出10万元,占4.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省铜仁市工商业联合会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市工商业联合会2016年度财政拨款收支决算总计208.9万元。与2015年相比,增加67.44万元,增加47.67%。主要原因是:一是新增业务工作导致行政运行经费增加;二工资制度改革及公务用车改革导致人员经费增加  。
(五)贵州省铜仁市工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁市工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出208.9万元,占本年支出合计的95.3%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加67.44万元,增长47.67%。主要原因是:一是新增业务工作导致行政运行经费增加;二是工资制度改革及公务用车改革导致人员经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁市工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:民主党派及工商联事务支出206.6万元,占95.81%;住房改革支出9.03万元,占4.19%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁市工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.04万元,支出决算为215.63万元,增长48.67%。主要原因是:一是新增业务工作导致行政运行经费增加;二工资制度改革及公务用车改革导致人员经费增加。其中:
(1)一般公共服务支出。年初预算为136.23万元,支出决算为206.6万元,增长51.66%。具体情况如下:
民主党派及工商联事务。年初预算为136.23万元,支出决算为206.6万元,完成年初预算的151.66%。
(2)住房保障支出。年初预算为8.81万元,支出决算为9.03万元,增长2.5 %。具体情况如下:
住房改革支出。年初预算为8.81万元,支出决算为 9.03万元,完成年初预算的102.5%。
(六)贵州省铜仁市工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁市工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出208.9万元,其中:人员经费147.15万元,主要包括:基本工资32.29万元、津贴补贴39.91万元、奖金3.52万元、社会保障缴费6.16万元、退休费25.11万元、奖励金31.04万元、住房公积金9.03万元;公用经费61.75万元,主要包括:办公费12.71万元、印刷费0.18万元、电费0.72万元、邮电费0.59万元、物业管理费0.88万元、差旅费13.78万元、会议费11.4万元、培训费0.99万元、公务接待费0.33万元、劳务费0.06万元、工会经费1.48万元、福利费1.88万元、公务用车运行维护费6.83万元、其他交通费用6.36万元、其他商品和服务支出2.3万元、办公设备购置1.26万元。
(七)贵州省铜仁市工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.16万元,比上年减少1万元,减少12.25%,增减主要原因是严格执行八项规定,公务用车保有量减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%。2016年度因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。
(2)公务用车购置及运行维护费6.83万元,其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%;公务用车运行维护费6.83万元,比上年增减0.85万元,同比增减14.21%,主要原因是2016年公务出行较多,车辆使用年限较长,维修费用增加。
2016年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费0.33万元,比上年增减1.85万元,同比增减84.86%。 2016年度公务接待23批次、110人数。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁市工商业联合会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年贵州省铜仁市工商业联合会机关运行经费支出61.75万元,比2015年增加35.43万元,增长134.61 %,主要原因是:一是近年来工商联积极开展工作,致使办公经费增加,二是出差补贴标准增加,公务出差任务增加导致出差经费增加,三是公务车辆使用频率增加及车辆老化导致维护成本增加。
2、政府采购支出情况。
2016年贵州省铜仁市工商业联合会无政府采购支出
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,贵州省铜仁市工商业联合会共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年度我单位未开展预算绩效管理工作。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)民主党派及工商联事务:指反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、职公、九三、台盟)及办事机构的支出,工商联的支出。
(十八)行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十九)住房改革支出:指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(二十)住房公积金:指反映行政单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   
      附件:铜仁市工商业联合会2016年度部门决算公开报表http://www.trsgsl.gov.cn/uploadfile/2018/1121/20181121052229223.xls

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