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贵州省铜仁市工商业联合会2017年度部门决算
2019-01-21 14:48:00   来源:铜仁市工商业联合会    点击:


 
目  录
 
一、贵州省铜仁市工商业联合会单位概况
(一)、主要职能
(二)、单位构成机构设置
二、2017年度部门决算公开报表
  (一)、收入支出决算总表
  (二)、收入决算表
(三)、支出决算表
(四)、财政拨款收入支出决算总表
(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
  (一)、收入支出决算总体情况说明
  (二)、收入决算情况说明
(三)、支出决算情况说明
(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)、其他重要事项情况说明
(十)、预算绩效情况说明
四、名词解释
一、贵州省铜仁市工商业联合会概况
(一)主要职能
铜仁市工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是市委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。具有统战性、经济性、民间性,由铜仁市委领导,主要工作任务有:
    1、加强思想政治工作、引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,坚持团结、服务、引导、教育的方针,以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
    2、参加政治协商,发挥参政议政工作。参与本市社会经济等重大决策的政治协商和民主监督;做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;对本市地方性法规、规章和政策的制定提出建议,并协助贯彻实施。
    3、维护会员和非公有制经济人士的合法权益,反映他们的意见、建议和要求,受理他们的投诉,并联系有关部门为他们提供法律服务,加强行业协会商会建设,服务非公企业发展,参与协商劳动关系,促进社会和谐稳定。
4、组织会员举办和参国内外商品交易会、展销会和经济洽谈会,组织会员出国(境)考察访问和开展商务活动,帮助会员开拓国内、国际市场,为会员提供融资、科技、管理、法律咨询和经贸洽谈等服务。
5、开展非公有制代表人士和工商联干部专业培训工作,帮助会员改进经营管理,完善财务制度,提高生产技能和产品质量。
    6、负责本市工商联执委、常委的联系、考察、推荐和非公有制经济代表人士中的人大代表,政协委员的考察、推荐工作,指导行业协会、商会、公会的建设和管理工作,办理会员出国(境)的政审工作,协助开展非公有制经济人士技术职称的评定工作。
7、做好与香港、澳门特别行政区、台湾地区、外国工商社团及工商经济界人士和国内各省市工商界经济人士联系工作,促进经济技术和贸易合作、协助引进资金、技术和人才。
    8、建立与人力资源和社会保障、扶贫工作部门和工会组织的联系制度,联合开展招工扶贫、安置就业工作,协调智力支边工作,推动实施“光彩事业”工作。
    9、为会员提供必要的证明,协调关系,调解经济纠纷。
    10、承办市委、市政府及省工商联交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成 机构设置
从预算单位构成看,贵州省铜仁市工商业联合会由行政单位及财政全额补助事业单位构成,本单位现有2个科室(办公室、经济科),1个下属财政全额补助事业机构(铜仁市商会服务中心)。
二、贵州省铜仁市工商业联合会2017年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省铜仁市工商业联合会2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市工商业联合会2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市工商业联合会2017年度收支决算总计259.08万元万元,与2016年相比,增加33.45万元,增长14.8%。主要原因是:一是行政运行经费增加;二工资制度改革及公务用车改革导致人员经费增加。
  (二)贵州省铜仁市工商业联合会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计259.08万元,其中:财政拨款收入259.08万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省铜仁市工商业联合会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计259.08万元,其中:基本支出259.08万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省铜仁市工商业联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市工商业联合会2017年度财政拨款收支决算总计259.08万元。与2016年相比,增加33.45万元,增加14.8%。主要原因是:一是行政运行经费增加;二工资制度改革及公务用车改革导致人员经费增加。
(五)贵州省铜仁市工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   
贵州省铜仁市工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出237.42万元,占本年支出合计的91.6%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加28.52万元,增长13.6%。主要原因是:一是行政运行经费增加;二工资制度改革及公务用车改革导致人员经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁市工商业联合会 2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:20128民主党派工商联事务支出 237.42万元,占91.6%;20805行政事业单位离退休支出21.66万元,占8.4%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁市工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.31万元,支出决算为237.42万元,增长33.3%。主要原因是:一是行政运行经费增加;二工资制度改革及公务用车改革导致人员经费增加。其中:
(1)201一般公共服务支出年初预算为158.31万元,支出决算为237.42万元,增长33.3%。具体情况如下:
20128民主党派工商联事务年初预算为158.31万元,支出决算为237.42万元,完成年初预算的133.3%。决算数大于预算数的主要原因是一是行政运行经费增加;二工资制度改革及公务用车改革导致人员经费增加。
20805行政事业单位离退休年初预算为10.08万元,支出决算为21.66万元,完成年初预算的209.4%。决算数大于预算数的主要原因是一是行政运行经费增加;二工资制度改革及公务用车改革导致人员经费增加。
(六)贵州省铜仁市工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁市工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出168.21万元,其中:人员经费128.21万元,主要包括:基本工资37.68万元、津贴补贴46.59万元、奖金1.62万元、社会保障缴费4.11万元、机关事业单位养基本养老保险13.43万元、职业年金缴费5.37万元、统筹外退休费9.33万元、住房公积金10.08万元;公用经费40万元,主要包括:办公费1.8万元、水费0.12万元、电费0.12万元、移动通讯费1.44万元、差旅费4.08万元、维护(修)费0.24万元、会议费2.5万元、培训费0.42万元、公务接待费1.48万元、业务费13.4万元、工会经费1.69万元、福利费1.87万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用7.86万元、其他商品和服务支出4.39万元。(需列出上述各项明细的具体金额)
(七)贵州省铜仁市工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.98万元,支出决算为5.51万元,完成预算的184.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.7万元, 完成预算的313.3%;公务接待费支出决算为0.81万元, 完成预算的54.7%。2017年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是我单位公务用车长期处于超负荷运行状态且使用年限较长,导致修车费用及燃油费用增长。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.65万元,下降23%,增减主要原因是我单位严格执行八项规定。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,同比增加0%。
(2)公务用车购置及运行维护费4.7万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,同比增加0%;公务用车运行维护费4.7万元,比上年减少1.65万元,同比减少23%,主要原因是我单位严格执行八项规定,加强对公务用车管理和保养。
(3)公务接待费0.81万元,比上年增加0.48万元,同比增加145.4%,主要原因是我单位主动服务招商引资工作,与省内外工商联(商会)及民营企业联系较多,来我市投资考察人数逐年增加。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.7万元, 占85.3%;公务接待费支出决算为0.81万元, 占14.7%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。
(2)公务用车购置及运行维护费4.7万元, 其中:
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费7.4万元,主要用于公务用车正常运行维护、燃油费及修理费用。
2017年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费0.81万元,主要用于接待省内外工商联(商会)组织及来我市投资考察交流的非公经济人士。 2017年度公务接待25批次、120人数。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁市工商业联合会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省铜仁市工商业联合会机关运行经费支出64.76万元,比2016年增加3.01万元,增长4.9 %,主要原因是一是近年来工商联积极开展工作,致使办公经费增加,二是出差补贴标准增加,公务出差任务增加导致出差经费增加,三是公务车辆使用频率增加及车辆老化导致维护成本增加。
2、政府采购支出情况。
2017年贵州省铜仁市工商业联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,贵州省铜仁市工商业联合会共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十)预算绩效情况说明
2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-民主党派及工商联事务:指反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出,工商联的支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
 

附件:http://www.trsgsl.gov.cn/uploadfile/2019/0213/20190213025227102.xls
 
                                                                                                    铜仁市工商业联合会
                                                                                                       2019年1月21日
 
 
       

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